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巴马瑶族自治县旅游发展委员会2016年部门决算

来源: 作者: 发布时间:

 

 

 

巴马县 旅游发展委员会

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:  巴马县旅游发展委员会概况

  • 部门主要职能
  • 机构设置情况
  • 部门决算单位构成

第二部分:巴马县旅游发展委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县旅游发展委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:巴马县旅游发展委员会概况

一、主要职能

巴马县旅游发展委员会是巴马县人民政府的组成机构,单位性质为行政单位。单位主要职能:

(一)贯彻执行国家、自治区和河池市发展旅游业的法律法规和方针政策。根据自治县人民政府委托起草有关旅游工作规范性文件并组织实施。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

(二)负责拟订全县旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施。

(三)负责制订全县旅游整体形象推广战略并组织实施,组织和指导全县重大旅游宣传促销活动。负责旅游对外交流,推动区域旅游合作。分析国内外旅游市场动态信息并提出对策。

(四)负责全县旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责优化全县旅游产业结构和产品结构。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。负责特色旅游县建设,指导乡村旅游、红色旅游。

(五)指导全县重大旅游项目建设工作。会同自治县财政局编制旅游发展资金年度计划及监管旅游发展资金和专项资金。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。监测旅游产业经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作。

(六)负责推进全县旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。负责旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(七)负责规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益。负责本区域内旅行社的监督管理工作。负责对各旅行社在本县内分社及咨询服务网点进行备案。负责组织实施旅游行业各类国家、自治区标准。负责旅游投诉处理工作。

(八)负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。

(九)负责制定全县旅游人才规划,指导全县旅游行业教育培训工作。

(十)承办自治县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、 巴马旅游发展委员会内设4个股室,分别为:办公室(行政审批办公室)、产业规划股、政策法规监督股、市场促进股。

   2、巴马旅游发展委员会下设2个二层机构,均为事业法人:巴马县长寿博物馆、巴马县旅游质监督所。

    3、巴马旅游发展委员会及二层机构年末在职在编实在人数22人,其中:行政编制4人,参公编制16人,事业编制2人。

三、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报共4个单位,如表所列:

单位名称

单位性质

单位数

巴马县旅游发展委员会

行政单位

1

巴马县长寿博物馆

事业单位

1

巴马县旅游质量监督所

事业单位

1

巴马县长寿研究所

事业单位

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:巴马县旅游发展委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

25484.74

一、一般公共服务支出

47.17

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

25.06

 

 

八、社会保障和就业支出

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.60

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

13,057.00

 

 

十五、商业服务业等支出

13,225.50

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

14.69

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

本年收入合计

25,484.74

本年支出合计

26,376.02

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

上年结转

1,686.15

年末结转和结余

794.87

 

0

 

0

总计

27,170.89

总计

27,170.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

功能科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

25,484.74

25,484.74

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

47.17

47.17

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

47.17

47.17

0

0

0

0

0

2010302

  一般行政管理事务

47.17

47.17

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

24.48

24.48

0

0

0

0

0

20702

文物

4.48

4.48

0

0

0

0

0

2070205

  博物馆

4.48

4.48

0

0

0

0

0

20799

其他文化体育与传媒支出

20.00

20.00

0

0

0

0

0

2079999

  其他文化体育与传媒支出

20.00

20.00

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

6.60

6.60

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

6.59

6.59

0

0

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

6.16

6.16

0

0

0

0

0

2100502

  事业单位医疗

0.43

0.43

0

0

0

0

0

21007

计划生育事务

0.01

0.01

0

0

0

0

0

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

13,057.00

13,057.00

0

0

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13,057.00

13,057.00

0

0

0

0

0

2120801

  征地和拆迁补偿支出

50.00

50.00

0

0

0

0

0

2120802

  土地开发支出

13,007.00

13,007.00

0

0

0

0

0

216

商业服务业等支出

12,334.81

12,334.81

0

0

0

0

0

21602

商业流通事务

800.00

800.00

0

0

0

0

0

2160299

  其他商业流通事务支出

800.00

800.00

0

0

0

0

0

21605

旅游业管理与服务支出

10,791.23

10,791.23

0

0

0

0

0

2160501

  行政运行

160.81

160.81

0

0

0

0

0

2160502

  一般行政管理事务

1,299.63

1,299.63

0

0

0

0

0

2160504

  旅游宣传

311.00

311.00

0

0

0

0

0

2160505

  旅游行业业务管理

395.87

395.87

0

0

0

0

0

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

8,623.92

8,623.92

0

0

0

0

0

21660

旅游发展基金支出

743.57

743.57

0

0

0

0

0

2166004

  地方旅游开发项目补助

743.57

743.57

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

14.69

14.69

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

14.69

14.69

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

14.69

14.69

0

0

0

0

0

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

                          单位:万元

功能科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

26,376.02

372.92

26,003.10

0

0

0

201

一般公共服务支出

47.17

47.17

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

47.17

47.17

0

0

0

0

2010302

  一般行政管理事务

47.17

47.17

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

25.06

25.06

0

0

0

0

20702

文物

5.06

5.06

0

0

0

0

2070205

  博物馆

5.06

5.06

0

0

0

0

20799

其他文化体育与传媒支出

20.00

20.00

0

0

0

0

2079999

  其他文化体育与传媒支出

20.00

20.00

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

6.60

6.60

0

0

0

0

21005

医疗保障

6.59

6.59

0

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

6.16

6.16

0

0

0

0

2100502

  事业单位医疗

0.43

0.43

0

0

0

0

21007

计划生育事务

0.01

0.01

0

0

0

0

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0

0

0

0

212

城乡社区支出

13,057.00

0

13,057.00

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13,057.00

0

13,057.00

0

0

0

2120801

  征地和拆迁补偿支出

50.00

0

50.00

0

0

0

2120802

  土地开发支出

13,007.00

0

13,007.00

0

0

0

216

商业服务业等支出

13,225.50

279.39

12,946.10

0

0

0

21602

商业流通事务

800.00

0

800.00

0

0

0

2160299

  其他商业流通事务支出

800.00

0

800.00

0

0

0

21605

旅游业管理与服务支出

11,681.92

279.39

11,402.53

0

0

0

2160501

  行政运行

160.81

160.81

0

0

0

0

2160502

  一般行政管理事务

1,242.70

23.22

1,219.48

0

0

0

2160504

  旅游宣传

195.33

29.50

165.83

0

0

0

2160505

  旅游行业业务管理

61.47

61.47

0

0

0

0

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

10,021.61

4.39

10,017.23

0

0

0

21660

旅游发展基金支出

743.57

0

743.57

0

0

0

2166004

  地方旅游开发项目补助

743.57

0

743.57

0

0

0

221

住房保障支出

14.69

14.69

0

0

0

0

22102

住房改革支出

14.69

14.69

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

14.69

14.69

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11,684.17

一、一般公共服务支出

28

47.17

47.17

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

13,800.57

二、外交支出

29

0

0

0

 

3

0

三、国防支出

30

0

0

0

 

4

0

四、公共安全支出

31

0

0

0

 

5

0

五、教育支出

32

0

0

0

 

6

0

六、科学技术支出

33

0

0

0

 

7

0

七、文化体育与传媒支出

34

25.06

25.06

0

 

8

0

八、社会保障和就业支出

35

0

0

0

 

9

0

九、医疗卫生与计划生育支出

36

6.60

6.60

0

 

10

0

十、节能环保支出

37

0

0

0

 

11

0

十一、城乡社区支出

38

13,057.00

0

13,057.00

 

12

0

十二、农林水支出

39

0

0

0

 

13

0

十三、交通运输支出

40

0

0

0

 

14

0

十四、资源勘探信息等支出

41

0

0

0

 

15

0

十五、商业服务业等支出

42

13,225.50

12,481.92

743.57

 

16

0

十六、金融支出

43

0

0

0

 

17

0

十七、援助其他地区支出

44

0

0

0

 

18

0

十八、国土海洋气象等支出

45

0

0

0

 

19

0

十九、住房保障支出

46

14.69

14.69

0

 

20

0

二十、粮油物资储备支出

47

0

0

0

 

21

0

二十一、其他支出

48

0

0

0

本年收入合计

22

25,484.74

本年支出合计

49

26,376.02

12,575.45

13,800.57

年初财政拨款结转和结余

23

1,686.15

年末财政拨款结转和结余

50

794.87

794.87

0

  一般公共预算财政拨款

24

1,686.15

 

51

0

0

0

  政府性基金预算财政拨款

25

0

 

52

0

0

0

 

26

0

 

53

0

0

0

总计

27

27,170.89

总计

54

27,170.89

13,370.32

13,800.57

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12,575.45

372.92

12,202.53

201

一般公共服务支出

47.17

47.17

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

47.17

47.17

0

2010302

  一般行政管理事务

47.17

47.17

0

207

文化体育与传媒支出

25.06

25.06

0

20702

文物

5.06

5.06

0

2070205

  博物馆

5.06

5.06

0

20799

其他文化体育与传媒支出

20.00

20.00

0

2079999

  其他文化体育与传媒支出

20.00

20.00

0

210

医疗卫生与计划生育支出

6.60

6.60

0

21005

医疗保障

6.59

6.59

0

2100501

  行政单位医疗

6.16

6.16

0

2100502

  事业单位医疗

0.43

0.43

0

21007

计划生育事务

0.01

0.01

0

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0

216

商业服务业等支出

12,481.92

279.39

12,202.53

21602

商业流通事务

800.00

0

800.00

2160299

  其他商业流通事务支出

800.00

0

800.00

21605

旅游业管理与服务支出

11,681.92

279.39

11,402.53

2160501

  行政运行

160.81

160.81

0

2160502

  一般行政管理事务

1,242.70

23.22

1,219.48

2160504

  旅游宣传

195.33

29.50

165.83

2160505

  旅游行业业务管理

61.47

61.47

0

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

10,021.61

4.39

10,017.23

221

住房保障支出

14.69

14.69

0

22102

住房改革支出

14.69

14.69

0

2210201

  住房公积金

14.69

14.69

0

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

187.79

302

商品和服务支出

170.43

30101

  基本工资

46.40

30201

  办公费

22.59

30102

  津贴补贴

60.01

30202

  印刷费

6.74

30103

  奖金

47.17

30203

  咨询费

0

30104

  其他社会保障缴费

7.81

30204

  手续费

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0.55

30107

  绩效工资

5.07

30206

  电费

1.03

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.33

30207

  邮电费

1.33

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

303

对个人和家庭的补助

14.70

30211

  差旅费

15.44

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

30302

  退休费

0

30213

  维修(护)费

1.05

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0.76

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

3.03

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

2.21

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

11.90

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

6.45

30311

  住房公积金

14.69

30227

  委托业务费

94.04

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

3.30

人员经费合计

202.49

公用经费合计

170.43

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

17

0

8

9

0

0

15.2

0

3.3

11.9

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

13,800.57

13,800.57

0

13,800.57

0

212

城乡社区支出

0

13,057.00

13,057.00

0

13,057.00

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0

13,057.00

13,057.00

0

13,057.00

0

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0

50.00

50.00

0

50.00

0

2120802

  土地开发支出

0

13,007.00

13,007.00

0

13,007.00

0

216

商业服务业等支出

0

743.57

743.57

0

743.57

0

21660

旅游发展基金支出

0

743.57

743.57

0

743.57

0

2166004

  地方旅游开发项目补助

0

743.57

743.57

0

743.57

0

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:巴马县旅游发展委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计27170.89万元,比2015年增加16810万元,增长1.6倍。增幅较大的原因财政是预算下拨国际旅游集散中心宗地的土地出让金支出。包括:

1.财政拨款收入25484.743万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余1686.147万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计26376.02万元。比2015年增加17701.3万元,增长2.04倍,增幅较大的原因是国际旅游集散中心宗地的土地出让金支出。包括:

1、一般公共服务(类)支出47.17万元:主要用于机关保障机构正常运行、旅游宣传活动支出。

2. 文化体育与传媒(类)支出25.06万元,是博物馆为保障机构正常运行、开展参观活动的支出

3、医疗卫生与计划生育(类)支出6.6万元按规定为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

4、城乡社区支出(类)支出13057万元,主要为旅游基础设施建设支出及旅游宣传服务支出等。

5、商业服务业等(类)支出13225.5万元,主要为旅游基础设施建设支出及旅游宣传服务支出等。

6、住房保障支出(类)14.69 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8、年末结转和结余794.87万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

巴马县旅游发展委员会2016 年度一般公共预算支出 12575.45 万元,其中:基本支出372.92万元,项目支出12202.53万元。其中:

1、一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政管理事务基本支出47.17万元,

2、博物馆支出,博物馆为保障机构正常运行、开展参观活动的支出5.06万元。

3、其他文化体育与传媒支出20万元,主要的支出用途巴马公交车车体旅游宣传广告支出及民族村寨规划设计支出。

4、行政单位医疗支出6.15万元,用于缴纳单位职工2016年医疗保险的支出;

5、事业单位医疗支出0.43万元,用于缴纳单位职工2016年医疗保险的支出;

6、其他计划生育事务支出0.01万元,为独生子女奖励支出。

7、其他商业流通事务支出800万元,均为项目支出,主要用途百项重点工程项目建设支出;

8、旅游业管理与服务行政运行支出160.81万元,

9、旅游业管理与服务一般行政管理事务支出1242.70万元,其中:基本支出23.22万元,项目支出1219.48万元

10、旅游业管理与服务旅游宣传支出195.32万元,其中:基本支出29.5万元,项目支出165.82万元

11、旅游业管理与服务旅游行业业务管理支出61.47万元,均为基本支出

12、旅游业管理与服务其他旅游业管理与服务支出10021.61万元,其中:基本支出4.38万元,项目支出10017.23万元

13、住房公积金支出14.69万元,用于职工住房保障缴纳住房公积金。

 

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,72.92 万元,其中:

1、人员经费202.48万元,主要包括:工资福利(含基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等)支出187.79万元;对个人和家庭的补助支出14.69万元,即按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金

2、公用经费170.43万元,主要包括:

办公费 22.59万元,主要用于日常办公耗材、征订报刊、管理软件购买、文印支出;

印刷费 6.74万元,日常旅游宣传品、大型会议、评审会等会议会晤材料印刷支出;

 水费 0.55万元,即长寿博物馆自来水费支出;

 电费 1.03万元,即长寿博物馆电费支出;

 邮电费1.33万元,支付单位开支的信函、 邮寄费及电话费、网络通讯费等

 差旅费 15.44万元,主要是日常公务出差、下乡扶贫工作等发生城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

  维修(护)费 1.05万元,主要用于博物馆馆内设施、水电等维护开支。

 租赁费 0.76万元,旅游宣传活动、专题活动场地租用、道具租用支出;

 会议费 3.03万元,主要用于举办旅游发展大会、旅游专题会议等在会议期间 按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印 刷费、医药费等支出

  培训费 2.21万元,主要用于本职人员公务培训、旅游执法培训等各类业务学习培训支出。

  公务接待费11.9万元,详细情况见“三公”经费支出决算情况说明;

  劳务费 6.45万元,主要用于授课、推介讲解等服务支出;

  委托业务费94.04万元,主要用于组织旅游企业赴广州、深圳、上海、防城港、杭州等地参加国际旅游展览会、旅游推介会、推广活动等各类宣传活动;

  公务用车运行维护费3.3万元,详细情况见“三公”经费支出决算情况说明。

 

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出15.2中万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费决算支出3.3万元;公务接待费决算支出11.9万元。

2016年“三公”经费决算支出比2015年“三公”经费决算支出减少0.01万元,降幅0.07%;同时比“三公”经费的年初预算减少1.8万元,降幅11.83%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.3元。比上年减少4.5万元,降低57.69%,比较年初预算降低60.26%,主要的原因是2016年巴马县实行公务用车制度改革,本单位的2辆公务车在改革范围内,依法被收编入公车管理平台,2016年4月份以后无车辆运行支出。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展旅游执法监督、扶贫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,巴马县旅游发展委员开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.3万元,平均每辆1.65万元。

(三)公务接待费支出11.9万元,国内公务接待批次120批,共615人次,国(境)外公务接待批次0次,人数0人。比2015年增加4.49万元,增长60.59%,比预算增长了39.14%,最主要的原因是本年度创广西旅游特色名县工作进行到验收阶段,多次邀请创特专家现场指导、评估以及各创特名县单位之间互相学习交流考察,所发生的公务接待费较多,故公务接待费增幅较大,其中:

巴马论坛筹备工作接待批次4次,人次53次;

创广西特色名县工作接受检查、指导、各县市交流考察接待批次31次,人次305次

第十九届海峡两岸旅游行业联谊会会前考察接待批次1次,人次5次

市旅游扶贫调研组批次5次,人次30次

旅游饭店从业人员培训班批次1次,人次20次

 

五、2016年度政府性基金支出决算情况

巴马县旅游发展委员会2016年度政府性基金支出13800.57万元,其中:基本支出0万元,项目支出13800.57万元。

1、征地和拆迁补偿支出50万元,用于兑现儒礼桃花源度假村拆迁所涉及经营性资产补偿款。

2、土地开发支出13007万元,主要用于国际旅游区旅游集散中心建设项目宗地土地出让金支出及建设项目支出。

3、地方旅游开发项目补助743.57万元,主要用于完善旅游景区基础设施建设支出、县域旅游交通标识牌等建设项目支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出170.43万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加123.81 万元,增长2.6倍。主要原因是:本年度组织旅游企业赴广州、深圳、上海、防城港、杭州等地参加国际旅游展览会、旅游推介会、推广活动等各类宣传活动等支出较上年有较大幅度增长;同时本单位核算的临时工作组,如:创广西旅游特色名县工作办公室、命河-水晶宫项目征地工作组、赐福湖小镇项目工作组等,这些临时工作机构本年度工作取得重大进展,发生日常办公、公务接待、征地差旅等支出较往年支出增多,亦加大了本年度机关运行的支出基数。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 900 万元,其中:政府采购货物支出120 万元、政府采购工程支出600 万元、政府采购服务支出180万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款60万元,占年初预算的0.02%。绩效评价结果显示,此项目支出绩效情况理想,各方面达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目具体情况如下:

坡纳乡村旅游区景观廊项目,项目选址位于甲篆乡百马村坡纳屯。甲篆乡百马村坡纳屯位于巴马县西北部,地处巴凤二级公路旁,距县城15公里,距乡政府所在地3公里。2004年以前,全屯经济基础薄弱,没有优势产业作支撑,经济来源主要靠农业种植和外出务工。为了大力挖掘具备乡村美景、田园风光、民俗文化、历史文化的旅游景点,引导和鼓励当地农民开办“农家乐”旅游服务,经我委实地调研,拟在坡纳屯打造乡村旅游长廊,以项目建设为重点,协调推进乡村旅游业发展。景观廊项目于2015年2月通过招标方式由中标单位博白县建筑工程总公司实施建设,于2016年工程骏工并投入使用,项目计划安排资金176万元,实际审计结算资金162.95万元。项目自建成以来得到当地群众的一致好评,成为了巴马县乡村旅游形象的代表。从环境效益来看,此项目的设计全部采用木质结构,顶部盖的小青瓦也是本地传统建设所用的材料,整体建筑风格能很好的和当地环境协调统一;从经济效益进行评价,项目落成后提高了游客的入住率,坡纳屯人均收入从2014年的16000元提高到了2015年的18000元;从社会效益方面评价,此项目建设能够最大限度地利用有限的资源满足社会上群众和游客日益增长的物质文化需求,廊子成为人们茶余饭后和养生疗养的重要聚集地,极大丰富了民众文化生活,助力农村精神文明建设

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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